Fjölskylduráð (2009-2014)

Félagsmál 02

Félagsmálaskrifstofan 02-02

Fjölskylduráð fól framkvæmdastjóra að gera bráðabirgðasamkomulag við starfsmenn barnaverndar um bakvakt utan dagvinnutíma. Um var að ræða hækkun greiðslan sem á ársgrundvelli nema um kr. 1.500.000. Leitað var eftir samstarfið við sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu um samvinnu en ekki náðist samkomulag innan höfuðborgarsvæðisins og því varð enginn árangur af þeirri umleitan. Því óskað fjölskylduráð eftir viðbótarfjárveitingu að upphæð kr. 1.500.000 til að standa undir viðbótarkostnaði.

Tilsjónarmenn 02 -13

Lagt er til að færðar verði kr. 1.500.000 af liðnum Liðveisla (02-54) til að mæta þeim halla sem liggur fyrir að verði á þessum lið.

Niðurgreiðsla dvalargjalda 02-16

Ljóst er að ekki er nægilega áætlað vegna niðurgreiðslna dvalargjalda hvorki vegna þjónustu dagforeldra né afsláttar af leikskólagjöldum.

Fjölskylduráð óskar eftir aukafjárveitingu vegna þessara útgjalda, annars vegar kr. 6.500.000 vegna niðurgreiðslna gjalda til dagforeldra og kr. 4.200.000 vegna afsláttar af leikskólagjöldum.

Húsaleigubætur 02 -19

Greiðslur sérstakra húsaleigubóta eru um kr. 1.500.000 umfram áætlun. Breyting á reglum vegna sérstakra húsaleigubóta hefur leitt til lækkandi útgjalda sem nemur milli kr. 400.000 ? 500.000 á mánuði en reglurnar tóku gildi um mitt ár.

Fjölskylduráð óskar eftir að framkvæmdastjóri skoði nánar hve mikil útgjaldaaukning verði til ársloka og sendi erindi þess efnis til bæjarráðs.

Rekstur sambýla 02-26 og 02-27

Ekki liggur ljóst fyrir hve stór upphæð verður í umframútgjöld vegna langtímaveikinda starfsmanna. Framkvæmdastjóra falið að sækja í varasjóð Þjónustusvæðis Vesturlands vegna langtímaveikinda starfsmanna.

Barnavernd 02-32

Ljóst er að útgjöld vegna barnaverndarmála verða hærri en áætlað er í fjárhagsáætlun. Gera má ráð fyrir að útgjöld verði í það minnsta kr. 2.000.000 umfram áætlun.

Fjölskylduráð óskar eftir viðbótarfjárveitingu að upphæð kr. 2.000.000.-

Heimsendur matur aldraðra 02-04

Nauðsynlegt reyndist að endurnýja bakka að upphæð kr. 200.000 og aukinn kostnaður vegna útkeyrslu má áætlað að verði kr. 200.000 á árinu.

Fjölskylduráð óskar eftir kr. 400.000 viðbótarframlagi.

Heimaþjónusta 02-55

Þessi rekstur er í jafnvægi fyrstu 9 mánuði ársins en fyrirsjáanleg er aukning þjónustu vegna mikils álags. Eingöngu er gert viðvart um að um auka útgjöld verði að ræða.

Fræðslumál

Leikskólar

Fleiri börn eru innrituð í leikskólana nú í haust en áður. Við samantekt kemur í ljós að starfsmannaaukning er frá 1. september í Akraseli sem nemur 2,5 stöðugildum. Í hinum leikskólunum hefur starfsmannahald dregist saman sem nemur u.þ.b. 2 stöðugildum. Leitað er álits bæjarráðs um hvort færa eigi fjárheimildir milli leikskóla í takt við ofangreint.

Einnig var sparnaður sem nemur u.þ.b. einu stöðugildi vegna sumarlokunar leikskóla. Ekki er því um aukna fjárþörf að ræða til málaflokksins.

Grunnskólar

Umfang kennslu hefur minnkað í Brekkubæjarskóla sem og fjöldi stuðningsfulltrúa en aukning hefur orðið í Grundaskóla þar sem nemendum hefur fjölgað. Ekki er um aukna fjárþörf að ræða vegna grunnskólahalds en spurning hvort og hvernig á að millifæra milli stofnanna.

Niðurskurður kom til framkvæmda í grunnskólastarfi eins og ákveðið var. Niðurskurðurinn felst í skerðingu kennslustunda til sérkennslu (10%), heimildir til ráðninga almennra starfsmanna minnkuð um samtals 40% og framlag til nýbúakennslu var ekki hækkað í takt við aukin framlög frá Jöfnunarsjóði.